北京工业大学附属中学双桥分校2022年预算
北京工业大学附属中学双桥分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京工业大学附属中学双桥分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
德育处：负责德育管理、校外教育、体育、科技、艺术、卫生、班主任管理、心理、校医管理、学生资助等；教学处：负责教学管理、教科研、教师评教评学、教师培训、课程建设、实验器材、专用教室、电教设备管理与维护、教科书管理、治理教育乱收费、招生考试、督导等；总务处：负责全校基本建设、修缮、采购、财务、资产、营养餐、信息化建设及安全保卫、校园周边环境整治的协调和管理、绿化、设施、车辆管理等；办公室：负责招聘、教师考核评价、人事、校务、党务、师德建设、档案、公章管理、纪检工作等；内审小组：负责审计监督各项资金和资产、收支及其收支结果，确认预算资金使用是否合理、各项收支是否真实、可靠，内部控制制度的监督与评价
(二)人员构成情况
北京工业大学附属中学双桥分校在编教职工35人；临时聘用教师0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(一)安全校园建设工程: 严格落实市区教委关于疫情防控的各项要求, 执行上级部门对校园管理的要求，加强平安校园建设工作，从人防、物防、技防三个角度齐抓共管，严防死守，切实维护学校正常教学秩序，确保师生使命财产安全。(二)精细管理促进工程：干部进一步推进精细化管理工作，要做到“三明确两及时”，即工作目标明确，工作标准明确，工作流程明确，督查反馈及时，反思整改及时。教师、职员要参考学校工作，制定自己的学期工作计划，每月、每周要做到“四个有”：有修订、有记录、有反思、有小结。(三)教师队伍优化工程：加强党风廉政建设，以德为人先、学为人师、行为示范为准则，树立为人师表、教书育人的“四有好教师”新形象，加强师德考核，落实师德一票否决制度。充分发挥集团办学优势，扎实开展校本教研，全面提高教师素养。(四)教育质量提升工程：立足“立德树人”的根本任务，围绕文明校园建设指标体系，以丰富多彩的活动为载体，通过常规管理和系列活动，落实“三自工程”，为学生的终身发展奠基，让学生幸福成长。严格落实国务院“双减”工作意见，加强质量监督与管理，进一步提升教育质量和服务水平。坚持改革创新，突出科学管理、团队合作和敬业奉献，提高毕业年级质量。(五)学生健康成长工程：落实五育并举，重视体育、艺术和劳动教育，鼓励学生特长发展，加强学生健康和生命安全教育。
二、收入预算说明
2022年收入预算1410.26596万元，比2021年1480.086678万元减少69.820718万元，下降4.72%。其中：本年财政拨款收入1395.39873万元，比2021年1465.9212万元减少70.52247万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金14.86723万元，比2021年14.165478万元增加0.701752万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1312.693865万元，占总支出预算93.08%，比2021年1401.015478万元减少88.321613万元，下降6.3%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算97.572095万元，比2021年79.0712万元增加18.500895万元，增长23.4%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京工业大学附属中学双桥分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.98万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，比2021年预算数0.98万元减少0.98万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京工业大学附属中学双桥分校部门政府采购预算总额37.4万元。其中：政府采购货物预算5.54万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算31.86万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京工业大学附属中学双桥分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，7.99万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京工业大学附属中学双桥分校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词